附件2：

项目支出绩效自评报告

（ 2023 年度）

项目名称：机构运行经费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州红十字会中心血站

主管部门（公章）：昌吉回族自治州红十字会中心血站

项目负责人（签章）：李仁义

填报时间：2024年03月29日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《关于印发<昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会所属事业单位分类改革方案>的通知》（昌州事改办〔2017〕1号），我单位主要职能包括：在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

2023年，为保证在规定范围内正常开展无偿献血宣传、招募、血液的采集工作，根据《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财社〔2023〕2号）文件要求，批复我单位2023年度机构运行经费项目用于保障昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，血液核酸检测全覆盖。

2.主要内容

（1）项目名称：机构运行经费项目

（2）项目主要内容：在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集，计划2023年度完成安全采血17000人份；完成无偿献血宣传、招募人数19000人次；采购设备数71台/把/套；基础设施建设数3个；保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；继续推进血站核酸检测工资，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖。

3.实施情况

实施主体：昌吉回族自治州中心血站

实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。

实施情况：我单位按照年初设定的目标，秉承厉行节约的思想，在规定范围内开展了无偿献血宣传、招募、血液的采集等工作,通过与新闻媒体的合作互动、利用无偿献血科普教育基地开展血站开放日活动，运用全息投影、多媒体影像等技术与参观者进行互动、常态化到县市固定捐血点开展无偿献血宣传活动等多种形式开展无偿献血宣传招募活动，提高无偿献血知晓率，让更多的人参与到无偿献血的队伍中来。截止2023年12月31日已完成安全采血23625人份且血液及成分血100.00%。符合《全血及成分血质量要求》，完成无偿献血宣传、招募人数23725人次，2023年3月参加国家实验室室间质评1次、通过率为100.00%，完成无偿献血科普教育基地二期、庭院改造、办公楼消防改造基础设施建设及年初制定的设备采购计划。

4.项目实施主体

（1）主要职能

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

（2）机构设置情况

我单位下设7个科室，分别是：综合办公室，后勤服务科，质量管理科，献血服务科，供血服务科，成分制备科，检验科。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为1483.50万元，资金来源为自筹（单位事业收入），其中：财政资金0.00万元，其他资金1483.50万元，2023年实际收到预算资金1483.50万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金1358.18万元，预算执行率91.55%。本项目资金主要用于支付运转成本项目费用343.09万元、血液检测成本项目费用398.70万元、设备采购成本项目费用507.55万元、基础设施修缮成本项目费用108.84万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集，计划2023年度完成安全采血17000人份；完成无偿献血宣传、招募人数19000人次；完成采购设备数71台/把/套；完成基础设施修缮工程3个；保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；继续推进血站核酸检测工资，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“完成血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数”指标，预期指标值为“大于等于17000份”；

“完成无偿献血宣传、招募人数”指标，预期指标值为“大于等于19000人次”；

“采购设备数”指标，预期指标值为“等于71台/把/套”；

“基础设施修缮工程量”指标，预期指标值为“等于3个”；

“参加国家实验室室间质评次数”指标，预期指标值为“大于等于1次”。

②质量指标

“参加国家实验室室间质评通过率”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”；

“血液及成分血符合《全血及成分血质量要求》符合率”指标，预期指标值为“大于等于75.00%”。

③时效指标

无此类指标。

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“运转成本”指标，预期指标值为“小于等于402.32万元”；

“血液检测成本”指标，预期指标值为“小于等于400.00万元”

“设备采购成本”指标，预期指标值为“小于等于556.18万元”；

“基础设施修缮成本”指标，预期指标值为“小于等于125.00万元”。

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“保证血液安全质量”指标，预期指标值为“保证”。

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“临床用血单位满意度”指标，预期指标值为“大于等于99.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，旨在强化我单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为机构运行经费项目，主要内容范围：该项目主要用于在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集，计划2023年度完成安全采血17000人份；完成无偿献血宣传、招募人数19000人次；采购设备数71台/把/套；基础设施建设数3个；保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；继续推进血站核酸检测工资，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖。评价核心为项目资金、项目产出、项目效益，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)项目其他相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2024年3月9日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

姚秀丽(站长)（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告；

沙莉（副站长）（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等；

卢咏（会计）（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

2.组织实施

2024年3月11日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括临床用血单位。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中临床用血单位受益对象共发放问卷180份，最终收回178份。

3.分析评价

2024年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2024年3月21-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过机构运行经费项目的实施，提高了持续保证为临床医疗机构提供安全血液的能力，保障了人民生命健康。我单位按照年初设定的目标在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集等工作。完成以下产出目标：血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数23625份且血液及成分血100.00%符合《全血及成分血质量要求》，完成无偿献血宣传、招募人数23725人次，2023年3月参加国家实验室室间质评1次、通过率为100.00%，完成无偿献血科普教育基地二期、庭院改造、办公楼消防改造基础设施建设，临床用血单位满意度为99.6%，发挥了保证血液安全质量的社会效益。但在确定项目绩效成本目标值时，单位预算工作应做的更细，需要招标采购的项目应该多方比对、多渠道了解后才能最终确定，这样才能有效避免业绩值与目标值产生偏差。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量19个，总体完成率为79.17%。最终评分结果：总分为98.43分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率97.79%；

项目产出类指标共设置11个，满分指标7个，得分率96.17%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025年）》中：“要进一步提升我国血液安全供应水平”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《关于印发<昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会所属事业单位分类改革方案>的通知》（昌州事改办〔2017〕1号）中“在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制”的职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“一般公共预算”，功能分类为“卫生健康支出-采供血机构”，经济分类为“商品和服务支出、资本性支出”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与站委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财社〔2023〕2号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集，计划2023年度完成安全采血17000人份；完成无偿献血宣传、招募人数1万采购设备数71台基础设施建设数3个保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；继续推进血站核酸检测工资，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖”；

本项目实际工作内容为：我单位按照年初设定的目标在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集等工作。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过机构运行经费项目的实施，提高了持续保证为临床医疗机构提供安全血液的能力，保障了人民生命健康。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标1个，指标量化率为92.31%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过往年支出情况及本年实际工作内容得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为机构运行经费，项目实际内容为机构运行经费，预算申请与《机构运行经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金1483.50万元，我单位在预算申请中严格按照实际需求进行核算。其中：运转费用402.32万元，血液检测400.00万元，设备采购556.18万元，基础设施修缮125.00万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请机构运行经费项目资金的请示》和《机构运行经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财社〔2023〕2号）文件显示，本项目实际到位资金1483.50万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.58分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为1483.50万元，其中：本级财政安排资金0.00万元，其他资金1483.50万元，实际到位资金1483.50万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1483.50/1483.50）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4.00=4.00分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金1483.50万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1358.18/1483.50）*100.00%=91.55%。得分=预算执行率*分值=91.55%*5.00=4.58分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.58分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉中心血站资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《昌吉州中心血站资金管理办法》《昌吉州中心血站收支业务管理制度》《昌吉州中心血站政府采购业务管理制度》《昌吉州中心血站合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州中心血站项目工作领导小组，由站长姚秀丽任组长，负责项目的组织工作；副站长沙莉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：单位质管科人员和会计，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和11个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分28.85分。

1.数量指标完成情况分析

“完成血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数”指标：预期指标值为“大于等于17000份”，实际完成指标值为“23625份”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

“完成无偿献血宣传、招募人数”指标：预期指标值为“大于等于19000人次”，实际完成指标值为“23725人次”，指标完成率100.00%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

“采购设备数”指标：预期指标值为“等于71台/把/套”，实际完成指标值为“79台/把/套”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

“基础设施修缮工程量”指标：预期指标值为“等于3个”，实际完成指标值为“3个”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

“参加国家实验室室间质评次数”指标：预期指标值为“大于等于1次”，实际完成指标值为“1次”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

2.质量指标完成情况分析

“参加国家实验室室间质评通过率”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

“血液及成分血符合《全血及成分血质量要求》符合率”指标：预期指标值为“大于等于75.00%”，实际完成指标值为“99.04%”，指标完成率为“100.00%”。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

3.时效指标完成情况分析

本项目无此类指标。

4.成本指标完成情况分析

“运转成本”指标：预期指标值为“小于等于402.32万元”，根据单位2023年科目辅助综合余额表可知，实际完成指标值为“343.09万元”，指标完成率为85.28%。偏差率为：14.72%，偏差原因为：提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低机构运行成本。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得1.26分。

“血液检测成本”指标：预期指标值为“小于等于400万元”，根据单位2023年科目辅助综合余额表可知，实际完成指标值为“398.7万元”，指标完成率为99.68%。偏差率为：0.32%，偏差原因为：采购预算编制不够细致。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得1.98分。

“设备采购成本”指标：预期指标值为“小于等于556.18万元”，根据单位2023年资本性支出科目明细账可知，实际完成指标值为“507.55万元”，指标完成率为91.25%。偏差率为：8.75%，偏差原因为：设备采购预算编制不够细致。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2.74分。

“基础设施修缮成本”指标：预期指标值为“小于等于125万元”，根据单位2023年资本性支出科目明细账可知，实际完成指标值为“108.84万元”，指标完成率为87.07%。偏差率为：12.93%，偏差原因为：基础设施修缮项目预算编制不够细致。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得0.87分

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.经济效益完成情况分析

本项目无该指标。

2.社会效益完成情况分析

“保证血液安全质量”指标：预期指标值为“保证”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。

3.生态效益完成情况分析

本项目无该指标。

4.满意度完成情况分析

“临床用血单位满意度”指标：预期指标值为“大于等于99.00%”，实际完成指标值为“99.60%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为1483.50万元，全年预算数为1483.50万元，全年执行数为1358.18万元，预算执行率为91.55%。

本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量19个，扣分指标数量5个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为79.17%。

综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为12.38%。主要偏差原因是：一是预算编制不细致，二是提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低机构运行成本。虽然本项目预算编制通过往年支出情况及本年实际工作内容得出，且在编制过程中经过不断论证，但在项目执行过程中，最终确定项目绩效成本目标值时，单位预算工作应做的更细，需要招标采购的项目应该多方比对、多渠道了解后才能最终确定，这样才能有效避免业绩值与目标值偏差过大。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

单位全年按照年度制定的计划开展各项工作。对不能按时推进的工作，站领导及时组织相关工作人员找原因、想办法，力争在规定时间完成计划。针对疫情过后采血难的问题，单位通过加强与新闻媒体的合作互动，通过昌吉州融媒体报道无偿献血先进典型事迹；通过103.3昌吉州广播电台《科普进万家》直播血液生理知识；血站微信公众号发布献血志愿者故事及献血科普知识；利用无偿献血科普教育基地开展血站开放日活动；常态化到县市固定捐血点开展无偿献血宣传活动，坚持无偿献血六进活动等一系列献血宣传招募活动，提高无偿献血知晓率，超额完成本年度无偿献血宣传招募、血液采集的目标。加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

（二）存在的问题及原因分析

成本指标、预算执行率指标未完成，原因是：1、预算编制不细致，对于需采购的设备及基础实施修缮类项目，虽然在确定项目编制过程中经过不断论证，但最终确定项目绩效成本目标值时，单位预算工作应做的更细，需要招标采购的项目应该多方比对、多渠道了解后才能最终确定，这样才能有效避免业绩值与目标值无偏差；2、项目执行过程中，单位提倡勤俭节约，切实降低机构运行成本。

3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

2. 高度重视，加强领导

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

八、其他需要说明的问题

本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。