附件2：

项目支出绩效自评报告

（ 2023 年度）

项目名称：昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和设备配置项目

实施单位（公章）：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

主管部门（公章）：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

项目负责人（签章）：腾文革

填报时间：2024年04月11日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
根据《关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》（昌州财建【2021】62号）文件要求，为贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的重要指示精神，按照国家关于《疾病预防控制中心建设标准》和《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅关于编报新冠肺炎疫情防控建设项目中央预算内投资计划建设方案的紧急通知》(发改办社会【2020】120号)的要求，完善州、市级疾病预防控制中心的建设，提高公共卫生服务能力，加快公共卫生事业的发展切实保障人民群众的身心健康和生命安全，促进昌吉州经济和社会的协调发展实现社会长治久安的发展战略。进一步做好昌吉州疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康，科学应对各类传染病，昌吉州党委、州人民政府决定新建昌吉州疾病预防控制中心实验大楼一栋。
2.主要内容
（1）项目名称：快速检测实验室升级改造和设备配置项目
（2）项目主要内容：拟建实验楼建筑基底面积713.98 ㎡，拟建总建筑面积4388.83㎡，建筑高度23.40m。项目为地下一层，地上五层建筑，共设计56间实验用房，其中一层为登记、更衣、值班等外访接待及实验准备等功能用房，二层设实验用房13间，三层设实验用房15间，四层设实验用房13间，五层设实验用房15间。检验检测用房包括病原微生物实验(包括新型冠状病毒肺炎、肺结核、艾滋病、免规等)、生化实验、理化实验、毒理实验、媒介生物实验、食品安全实验、饮用水监测实验、寄生虫实验、放射性实验、职业卫生实验，地方病实验等综合实验功能。并配套配备标准化、规范化检验检测设备。
通过本项目的实施，将进一步做好昌吉州疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康，科学应对各类传染病，促进昌吉州经济和社会的协调发展，实现社会长治久安的发展战略。
3.实施情况
实施主体：昌吉州疾病预防控制中心。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：本项目于2021年9月至2022年3月由烟台建筑设计有限公司编制修建性详细规划、初步设计和施工图，2022年3月完成图纸设计审查，2022年4月委托昌吉州政府投资建设项目代建管理中心公开招标，中标单位为伊犁华鼎建设有限责任公司，监理单位为新疆新建联项目管理咨询有限公司。整体于2022年5月18日开工建设。拟建实验楼建筑基底面积713.98 ㎡，拟建总建筑面积4388.83㎡，建筑高度23.40m。项目为地下一层，地上五层建筑，共设计56间实验用房，其中一层为登记、更衣、值班等外访接待及实验准备等功能用房，二层设实验用房13间，三层设实验用房15间，四层设实验用房13间，五层设实验用房15间。检验检测用房包括病原微生物实验(包括新型冠状病毒肺炎、肺结核、艾滋病、免规等)、生化实验、理化实验、毒理实验、媒介生物实验、食品安全实验、饮用水监测实验、寄生虫实验、放射性实验、职业卫生实验，地方病实验等综合实验功能。并配套配备标准化、规范化检验检测设备。
通过本项目的实施，将进一步做好昌吉州疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康，科学应对各类传染病，促进昌吉州经济和社会的协调发展，实现社会长治久安的发展战略。
4.项目实施主体
（1）主要职能
承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。
（2）机构设置情况
2023年快速检测实验室升级改造和设备配置项目的实施主体为昌吉州疾病预防控制中心，2023年部门决算编制范围的有16个科室，分别是：办公室、免疫规划科、总务科、慢性病防治科、质量管理科、地方病防治科、检验科、职业卫生科、传染病防治科、环境与病媒生物科、性病艾滋病预防控制科、财务科、结核病防治科、应急科、科教信息科、健康教育科。编制人数为89人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制89人。实有在职人数82人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职82人。离退休人员85人，其中：行政退休人员0人、事业退休85人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为2837.12万元，资金来源为盘活存量资金，其中：财政资金2837.12万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金2837.12万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金2384.189万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付土建支出成本费用1000.00万元、设备支出成本费用1384.189万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
完成昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目主体工程、实验室装修工程和附属工程，采购一批实验室设备（含信息化建设）保证项目顺利建设，尽早发挥社会效益。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“完成项目建设数”指标，预期指标值为“等于1个”；
②质量指标
“新建设施达到当地抗震设防要求”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
“工程验收通过率”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
③时效指标
“年度计划投资完成率”指标，预期指标值为“大于等于80.00%”；
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“土建支出成本”指标，预期指标值为“小于等于1000.00万元”；
“设备支出成本”指标，预期指标值为“小于等于1837.12万元”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“改善医疗基础条件”指标，预期指标值为“得到改善”；
“医疗卫生资源配置”指标，预期指标值为“逐步优化”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为快速检测实验室升级改造和配置项目项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
(5)《关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》（昌州财建【2021】62号）;
(6)《疾病预防控制中心建设标准》;
(7)《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅关于编报新冠肺炎疫情防控建设项目中央预算内投资计划建设方案的紧急通知》(发改办社会【2020】120号)。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3.评价方法
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
赵义勇（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
滕文革（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
李红梅（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2024年3月1日-3月20日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
3.分析评价
2024年3月1日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2024年3月1-3月20日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本部分较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了项目建设数、新建设施达到当地抗震设防要求、年度计划投资完成率、验收通过率、土建、设备支出成本产出目标，发挥了促进人民群众生命安全和身体健康，促进昌吉州经济和社会的协调发展，实现社会长治久安的发展战略效益。但在实施过程中也存在一些不足：绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化、项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强、绩效档案归档工作有待提高。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量16个，总体完成率为84.21%。最终评分结果：总分为97.20分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率95.80%；
项目产出类指标共设置6个，满分指标4个，得分率93.33%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国家颁发的《疾病预防控制中心建设标准》的要求；本项目立项符合《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅关于编报新冠肺炎疫情防控建设项目中央预算内投资计划建设方案的紧急通知》(发改办社会【2020】120号) 符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州疾病预防控制中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2109999其他卫生健康支出”经济分类为“30905基础设施建设”、“30903专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅关于编报新冠肺炎疫情防控建设项目中央预算内投资计划建设方案的紧急通知》(发改办社会〔2020〕120号)文件要求，我单位上报《昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和设备配置项目可行性研究报告（代项目建议书）》，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和设备配置项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（昌州发改社会〔2020〕37号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托第三方编制《昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和设备配置项目可行性研究报告（代项目建议书）》。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目主体工程、实验室装修工程和附属工程，采购一批实验室设备（含信息化建设）保证项目顺利建设，尽早发挥社会效益。”；本项目实际工作内容为：完成基础设施建设费用1000万元，完成专用设备购置费用1384.189万元，完成项目工程实施个数1个，完成项目工程施工面积4250平方米；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了人民群众生命安全和身体健康，科学应对各类传染病，促进昌吉州经济和社会的协调发展，实现社会长治久安的发展战略，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标8个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75.00%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目，项目实际内容为昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目，预算申请与《昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金2837.12万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：基础设施建设费用 1000万元；专用设备购置费用1837.12万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目资金的请示》和《昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》文件显示，本项目实际到位资金2837.12万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.20分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为2837.12万元，其中：本级财政安排资金0.00万元，其他资金2837.12万元，实际到位资金2837.12万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（2837.12/2837.12）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100%*3.00=3.00分。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金2384.189万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（2384.189/2837.12）*100.00%=84.04%。得分=预算执行率*分值=84.04%*5.00=4.20分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.20分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州疾病预防控制中心单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州疾病预防控制中心资金管理办法》《昌吉州疾病预防控制中心收支业务管理制度》《昌吉州疾病预防控制中心政府采购业务管理制度》《昌吉州疾病预防控制中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和配置项目工作领导小组，由陈志清任组长，负责项目的组织工作；支志浩任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张国成，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分28.00分。
1.数量指标完成情况分析
“完成项目建设数”指标：预期指标值为“等于1家”，实际完成指标值为“1家”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。
2.质量指标完成情况分析
“新建设施达到当地抗震设防要求”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“工程验收通过率”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“87.00%”，指标完成率为87.00%。偏差率为13.00%，偏差原因主要为：楼体建设基本完毕，其余工程2024年建设完毕。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得3.48分。
3.时效指标完成情况分析
“年度计划投资完成率”指标：预期指标值为“大于等于80.00%”，实际完成指标值为“84.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
4.成本指标完成情况分析
“土建支出成本”指标：预期指标值为“小于等于1000.00万元”，实际完成指标值为“1000.00万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。
“设备支出成本”指标：预期指标值为“小于等于1837.12万元”，实际完成指标值为“1384.189万元”，指标完成率为75.34%。偏差率为24.66%，偏差原因主要为：指标在年初设立绩效目标时设置为“直接赋分”，正确的应为“按完成比例赋分”。由于项目尚未完全竣工，部分设备需要在项目竣工后进场安装调试，暂未开箱验收，仅按照采购相关要求流程，完成招采、签订合同，未支付452.931万元尾款，故该指标有偏差率。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得4.52分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
本项目无该指标。
2.社会效益完成情况分析
“改善医疗基础条件”指标：预期指标值为“得到改善”，实际完成指标值为“得到改善”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。
“医疗卫生资源配置”指标：预期指标值为“逐步优化”，实际完成指标值为“逐步优化”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该指标。
4.满意度完成情况分析
本项目无该指标。

预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为2837.12万元，全年预算数为2837.12万元，全年执行数为2384.189万元，预算执行率为84.04%。
本项目共设置三级指标数量8个，满分指标数量6个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为95.29%。
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为11.25%。主要偏差原因是：1、工程验收通过率偏差率为13.00%，原因主要为：楼梯建设基本完毕，其余工程2024年建设完毕。2、设备支出成本偏差率为24.66%，原因主要为：指标在年初设立绩效目标时设置为“直接赋分”，正确的应为“按完成比例赋分”。由于项目尚未完全竣工，部分设备需要在项目竣工后进场安装调试，暂未开箱验收，仅按照采购相关要求流程，完成招采、签订合同，未支付452.931万元尾款，故该指标有偏差率。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2、坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3、强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在的问题及原因分析
1.工程进度推进缓
受2020年至2022年开始的疫情影响，部分时间段原材料无法进场，造成项目停工约8个月，导致后续主体建设、设备安装调试及室外工程的进度滞后。
2.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
3.绩效档案归档工作有待提高
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。
4.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.多方联合加快项目土建、设备安装调试及室外工程的进度
由昌吉州政府投资建设项目代建管理中心牵头，督促施工方、监理单位，加快工程进度，确保项目尽快完成。绩效评价小组定期听取项目的工程建设、设备安装调试进度，对进度缓慢的情况进行原因分析，多方发力，加快项目整体进度。
2.加强培训，提高相关人员工作水平
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
3.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。
4. 高度重视，加强领导
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。