附件2：

项目支出绩效自评报告

（ 2023 年度）

项目名称：计划生育事业费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心

主管部门（公章）：昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人（签章）：郭娜娜、黄晓亮、廖媛、付桂霞

填报时间：2024年04月08日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据昌州财预〔2024〕2号文件要求，保障妇女儿童身心健康是卫生健康事业重要组成部分，通过实施孕产期保健、儿童保健能全面降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，有效预防和控制危害妇女儿童的疾病发生，使妇女儿童健康水平持续提升。我院根据财政局预算安排，结合我院工作实际，切实解决了我院服务能力不足、管理不规范等问题，实现服务条件显著改善，服务环境明显优化，运行机制不断健全，服务能力全面提升，使基层群众获得更安全、有效、方便和满意的基本公共卫生服务。

2.主要内容

（1）项目名称：计划生育事业费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：

组织项目培训班5次，购买专用设备20套，通过项目实施，继续开展优生优育项目点相关工作，实现服务条件显著改善，服务环境明显优化。开展托幼机构卫生保健人员培训和新生儿复苏技能培训技能大赛，购置并配备门诊电子票据系统，服务能力全面提升，购置儿童水疗保健设施设备，打造安全、舒适的婴幼儿泳疗环境，购置孕产妇检查相关设备，开展妇幼保健相关工作，使基层群众获得更安全、有效、方便和满意的基本公共卫生服务。

3.实施情况

实施主体：昌吉州妇幼保健院。

实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。

实施情况：本项目于2023年12月开始实施，截止2023年12月已完成39.36%，通过本项目的实施，进一步提高了昌吉州新生儿复苏的救治水平，加强了医护人员的团队协作能力，规范了新生儿复苏标准操作流程，开设了婴幼儿洗浴中心，促进优生优育工作进一步发展。项目的实施全面降低了孕产妇死亡率和婴儿死亡率，有效预防和控制危害妇女儿童的疾病发生，使妇女儿童健康水平持续提升，服务能力全面提升，使基层群众获得更安全、有效、方便和满意的基本公共卫生服务。

4.项目实施主体

（1）主要职能

昌吉州妇幼保健院承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（2）机构设置情况

昌吉州妇幼保健院单位纳入2023年部门决算编制范围的有8个科室，分别是：综合办公室，党建办公室，门诊部，妇幼健康信息科，总务保卫办公室，妇女保健部，孕产保健部、儿童保健部。

编制人数为29人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制29人。实有在职人数41人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职23人。离退休人员18人，其中：行政退休人员0人、事业退休18人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据昌州财预〔2024〕2号文件要求，下达2023年计划生育事业费项目资金，预算安排资金总额144.7万元，其中财政资金144.7万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金144.7万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金56.96万元，预算执行率39.36%。项目资金主要用于支付计划生育事业费项目办公费用0.67万元、印刷费2.86万元，维修（护）费1.85万元、培训费16.27万元、劳务费4.88万元、委托业务费1.5万元、其他交通费用0.24万元、广告宣传费用6.82万元、办公设备购置1.71万元、专用设备购置0.16万元、购置门诊电子票据系统20万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

继续开展优生优育项目点相关工作，计划购置儿童水疗保健设施设备、购置孕产妇检查相关设备等专用设备数量大于等于20台，实现服务条件显著改善，服务环境明显优化。组织开展托幼机构卫生保健人员培训和新生儿复苏技能培训技能大赛等培训班次数大于等于5次，不断提升妇幼工作能力水平，达到项目服务对象满意度大于等于90%，从而提高妇幼工作水平，更好服务辖区适龄妇女和儿童，促进妇女儿童健康。使基层群众获得更安全、有效、方便和满意的基本公共卫生服务。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“组织项目培训班次数”指标，预期指标值为“大于等于5次”；

“购置专业设备数量”指标，预期指标值为“大于等于20台”；

②质量指标

“项目工作任务完成率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

③时效指标

“项目工作完成及时率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“完成计划生育事业费工作任务”指标，预期指标值为“小于等于58.7万元”；

“购置专用设备成本”指标，预期指标值为“小于等于56万元”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“提升妇幼工作能力水平”指标，预期指标值为“提升”；③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“培训对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为计划生育事业费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2024年3月6日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

叶晓晖（昌吉州妇幼保健院书记）（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

温萍、付桂霞、郭娜娜、刘晓玉（昌吉州妇幼保健院干部）（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

祁婕妤、图尔孙阿依（昌吉州妇幼保健院干部）（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月11日-3月18日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括基层儿保人员、托幼和托育工作人员等参与培训人员。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中468名受益对象共选取样本468人，共发放问卷468份，最终收回468份。

3.分析评价

2024年3月19日-3月22日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2024年3月25日-4月1日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成组织项目培训班次数5次，发挥了提升妇幼工作能力水平的效益，切实解决了我院服务能力不足、管理不规范等问题，实现服务条件显著改善，服务环境明显优化，运行机制不断健全，服务能力全面提升。但在实施过程中也存在一些不足：购置专用设备数量指实际完成0台，原因是该项目于2023年12月下达，执行时间较晚，采购设备需要履行招标程序，项目预期绩效目标及各项具体指标未全部达成，计划于2024年完成项目相关工作任务。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量13个，总体完成率为80.20%。最终评分结果：总分为79.53分，绩效评级为“中”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率73.68%；

项目产出类指标共设置6个，满分指标1个，得分率41.87%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合全国人大常委会颁发的《中华人民共和国人口与计划生育法》（2015年修正）中：“共产主义青年团、妇女联合会及计划生育协会等社会团体、企事业组织和公民应当协助人民政府开展人口与计划生育工作；各级人民政府应当保障人口与计划生育工作必要的经费；计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗、保健机构应当在各自的职责范围内针对育龄人群开展人口与计划生育基础知识宣传教育，优生优育，承担计划生育指导和技术服务”；本项目立项符合《十三五全国计划生育事业发展规划》中：“加强妇幼保健计划生育服务机构建设，提高计划生育技术服务能力；完善计划生育投入机制，支持改革完善计划生育服务管理，保障县级卫生计生部门履行管理和服务职能所必须的经费”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州妇幼保健院单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合病防治妇幼保健计划生育信息管理，对下及机构进行技术指导与培训”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“一般公共预算”功能分类为“2100799”经济分类为“59999”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“继续开展优生优育项目点相关工作，计划购置儿童水疗保健设施设备、购置孕产妇检查相关设备等专用设备数量大于等于20台，实现服务条件显著改善，服务环境明显优化。组织开展托幼机构卫生保健人员培训和新生儿复苏技能培训技能大赛等培训班次数大于等于5次，不断提升妇幼工作能力水平，达到项目服务对象满意度大于等于90%，从而提高妇幼工作水平，更好服务辖区适龄妇女和儿童，促进妇女儿童健康。使基层群众获得更安全、有效、方便和满意的基本公共卫生服务。”；本项目实际工作内容为：开展优生优育项目点相关工作，组织开展托幼机构卫生保健人员培训和新生儿复苏技能培训技能大赛等培训班次数等于5次，达到项目服务对象满意度等于100%，完成计划生育事业费工作任务成本完成56.96万元，项目工作完成及时率达到39.36%，从而提高妇幼工作水平，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，不断提高了妇幼工作水平，培训对象满意度达100%，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制根据我院中层及以上领导小组会议、“昌吉州妇幼保健院计划生育事业费方案”得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为为了确保计划生育工作正常开展，切实实现服务条件显著改善，服务环境明显优化，运行机制不断健全，服务能力全面提升，使基层群众获得更安全、有效、方便和满意的基本公共卫生服务。实现组织开展培训班大于等于5次，购置专用设备数量大于等于20台，项目工作完成率大于等于90%、项目工作完成及时率大于等于90%，不断提升妇幼工作能力水平，达到项目服务对象满意度大于等于90%，完成计划生育事业费工作任务成本小于等于58.7万元，专用设备购置成本小于等于56万元，不断提高妇幼工作效率，更好服务辖区适龄妇女和儿童，促进妇女儿童健康，申请计划生育事业费项目。

项目实际内容为开展优生优育项目点相关工作，组织开展托幼机构卫生保健人员培训和新生儿复苏技能培训技能大赛等培训班次数等于5次，达到项目服务对象满意度等于100%，完成计划生育事业费工作任务成本完成56.96万元，项目工作完成及时率达到39.36%，从而提高了妇幼工作水平，预算申请与《计划生育事业费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金144.7万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：办公费标准为0.089万元，数量为10；培训费标准为3.528万元，数量为5；印刷费标准为0.3725万元，数量为10；门诊电子票据系统标准为20万元，数量为1；专用设备购置标准为1.425万元，数量为40；租车标准为0.2万元，数量为2；其他商品和服务支出标准为1.3698万元，数量为10；劳务费标准为5万元，数量为1;委托业务费标准为1.5万元，数量为1;修缮费标准为1.858万元，数量为10;办公设备购置费标准为0.4575万元，数量为10;物业管理费标准为0.485万元，数量为1;专用材料费标准为1.2万元，数量为1。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请计划生育事业费项目资金的请示》和《计划生育事业费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《计划生育事业费资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金144.7万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分15.97分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为144.7万元，其中：本级财政安排资金144.7万元，其他资金0万元，实际到位资金144.7万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（144.7/144.7）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金56.96万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（56.96/144.7）*100.00%=39.36%。得分=预算执行率*分值=39.36%*5=1.97分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得1.97分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州妇幼保健院单位资金管理办法》《昌吉州妇幼保健院专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《昌吉州妇幼保健院项目资金管理办法》《昌吉州妇幼保健院收支业务管理制度》《昌吉州妇幼保健院政府采购业务管理制度》《昌吉州妇幼保健院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了计划生育事业费项目工作领导小组，由盛佩佳任组长，负责项目的组织实施工作；组员包括：廖媛、黄晓亮、王莉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分12.60分。

1.数量指标完成情况分析

“组织项目培训班次数”指标：预期指标值为“≥5次”，实际完成指标值为“5次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。

“购置专用设备数量”指标：预期指标值为“≥20台”，实际完成指标值为“0台”，指标完成率为0.00%。偏差率为100%，偏差原因主要为：由于该项目于2023年12月下达，执行时间较晚，采购设备需要履行招标程序，此项工作任务将于2024年执行完毕。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得0.00分。

2.质量指标完成情况分析

“项目工作任务完成率”指标:预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为39.36%，偏差率为56.27%，偏差原因主要为：由于该项目于2023年12月下达，执行时间较晚，采购设备需要履行招标程序，此项工作任务将于2024年执行完毕。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

3.时效指标完成情况分析

“项目工作完成及时率”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为39.36%，偏差率为56.27%，偏差原因主要为：由于该项目于2023年12月下达，执行时间较晚，采购设备需要履行招标程序，此项工作任务将于2024年执行完毕。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

4.成本指标完成情况分析

“完成计划生育事业费工作任务成本”指标：预期指标值为“≤58.7万元”，实际完成指标值为56.96万元。偏差率为2.96%，偏差原因主要为：由于该项目于2023年12月下达，执行时间较晚，采购设备需要履行招标程序，此项工作任务将于2024年执行完毕。

综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得5.56分。

“购置专业设备成本”指标：预期指标值为“≤56万元”，实际完成指标值为0万元。偏差率为100%，偏差原因主要为：由于该项目于2023年12月下达，执行时间较晚，采购设备需要履行招标程序，此项工作任务将于2024年执行完毕。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得0分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.经济效益完成情况分析

本项目无该指标。

2.社会效益完成情况分析

“提升妇幼工作能力水平”指标：预期指标值为“提升”，实际完成指标值为“提升”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。

3.生态效益完成情况分析

本项目无该指标。

4.满意度完成情况分析

“培训对象满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为100%,指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为144.7万元，全年预算数为144.7万元，全年执行数为56.96万元，预算执行率为39.36%。

本项目共设置三级指标数量19个，满分指标数量13个，扣分指标数量6个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为80.2%。

综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差率为40.84%。主要偏差原因是：由于该项目于2023年12月下达，执行时间较晚，采购设备需要履行招标程序，此项工作任务将于2024年执行完毕。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目绩效领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

七、有关建议

（一）主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目绩效领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

3.项目实施进度缓慢，项目资金拨付及时率有待提高

项目资金未及时拨付，预算下达迟缓，导致项目实施进展缓慢，项目当年工作任务未全部完成，项目缺乏明确的时间计划，资金使用效益有待提高。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

3.高度重视，加强项目资金管理

加快审批流程办理，及时申请项目资金，履行预算审批程序，合理设置项目预算，将所有需要支付的账款列出，并制定一个明确的支付计划，提高项目资金支出效率。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。