2022年水安全保障工程专项（第一、二批）中央基建投资预算项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年水安全保障工程专项（第一、二批）中央

基建投资预算

实施单位：昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

主管部门：昌吉回族自治州水利局

项目负责人：孙同路

填报时间：2024年3月30日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据水利部颁发的《关于完善流域防洪工程体系的指导意见和实施方案》中：“提高河道泄洪能力，包括大江大河大湖治理，实施主要支流和中小河治理，加强河湖行洪空间管理”，依据昌吉州发展和改革委员会、水利局关于下达水安全保障工程专项 2022 年第一、二批中央预算内投资计划的通知（昌州发改投资〔2022〕36号、61号）文件要求，由于呼图壁河北疆铁路大桥下游河道受多年采砂和泄洪影响，沿岸淘刷和下切严重，部分防洪工程基础已损坏，不再符合呼图壁县县城段20年一遇和其他河段10年一遇的设防标准，造成夏季洪水频发，严重威胁两岸城乡居民、耕地和企业安全。2020年在昌吉州党委、人民政府的重视和区州水利部门的支持下，昌吉州呼图壁河流域管理处呼河中游河道治理工程正式提上议事日程。

本项目实施可有效减少洪水对县城及周边乡村、企业的危害，提高防洪减灾能力，河道治理段防洪标准由目前不足5年一遇提高至10-20年一遇，为确保呼图壁县人民群众生命财产安全、区域经济发展、社会环境可持续具有重要作用。

2.主要内容

（1）项目名称：2022年水安全保障工程专项（第一、二批）中央

基建投资预算

（2）项目主要内容：本次2022年水安全保障工程专项（第一、二批）中央基建投资预算项目共4项，主要内容为：从北疆铁路大桥开始至芨芨坝西河下游15.5km结束，治理河段总长21.507km，防洪工程建设总长43.454km(左岸护堤全长21.845km，右岸护堤全长21.609km)。

项目的实施有效减少洪水对流域内的城镇及周边乡村、企业的危害，提高防洪减灾能力，减少洪水灾害造成的损失，对保障呼图壁河流域内城乡人民生命财产安全具有重要意义。通过本工程项目建设，结合防洪调度方案的顺利实施，彻底改变城乡防洪的现状，为确保人民安居乐业和区域经济、社会、环境的可持续发展提供坚强的水利基础设施保障。

3.实施情况

实施主体：昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处。

实施时间：本项目实施周期为2022年8月-2023年8月。

实施情况：2021年10月29日我处上报《关于上报<新疆·呼图壁县呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程初步设计>的请示》、《关于上报<新疆·呼图壁县呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程初步设计>的请示》、《关于上报<新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X2+000-X9+000段）防洪工程初步设计>的请示》、《关于上报<新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X9+000-X15+500）段防洪工程初步设计报告>的请示》（呼河政发〔2021〕14、15、16、17号。2021年10月29日,昌吉州发改委以《关于新疆·呼图壁县呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程初步设计报告的批复、关于新疆·呼图壁县呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程初步设计报告的批复、关于新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X2+000-X9+000段）防洪工程初步设计报告的批复、关于新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X9+000-X15+500）段防洪工程初步设计报告的批复》（昌州发改农发〔2021〕34、36、37、38号）批复文件,对呼图壁河河道防洪工程项目进行批复，共计四个项目。

2022年5月和8月，昌吉州发改委、水利局关于下达水安全保障工程专项2022年第一批、第二批中央预算内投资计划的通知（昌州发改投资〔2022〕36号、61号）分两批下达项目资金，目前资金均已到位。

我单位于2022年6月25日开始进行项目招标，7月22日完成招标工作，各中标单位于7月26日收到中标通知，7月31日进行了图纸会审，设计单位现场进行交桩工作，2022年8月5日开始开工建设，于2023年8月10日已完工，合同内工程建设任务全部完成。目前，分部工程、单位单位工程、合同完工验收已完成，水土保持和环境保护专项验收已完成，档案验收正在稳步推进，正在进行积极推进竣工验收工作。

4.项目实施主体

主要职能

贯彻执行党和国家、自治区关于流域管理的方针政策、法律法规；负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；承担流域内水利建设项目技术审查等工作；协助开展防汛抗旱工作；负责流域内水费、水资源费、堤防维护费管理；负责流域内水政监察、水行政执法和取水许可工作；负责协调流域内水资源开发利用与保护、防洪安全与河岸线利用、河道治理与水能资源开发工作；呼图壁石齐水库建设管理处负责石门水库、齐古水库运行期间的监督管理和协调服务工作；承担呼图壁河（湖）长制办公室日常工作；完成自治州水利局交办的其他任务。

（2）机构设置情况

2023年水安全保障工程项目的实施主体为昌吉州呼图壁河流域管理处，纳入2023年部门决算编制范围的有13个科室（单位），分别是：办公室、组织人事科、工程建设科、供水调度中心、水政水资源科、计划财务科、河湖管理科、运行管理科、应急管理科、大海子水库管理分处、青年干渠水管总站、齐古水库管理站、石门水库管理站。

编制人数为124人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制124人。实有在职人数126人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职126人。离退休人员133人，其中：行政退休人员0人、事业退休133人

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为5952.46万元，资金来源为中央资金，其中：财政资金5952.46万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金5952.46万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金5952.46万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付工程建设费用5878.84万元、工程监理费用73.62万元。

项目绩效目标

1.总体目标

年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目科初步发挥效益。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“支持项目数量”指标，预期指标值为4项。

②质量指标

“年度工程质量合格率”指标，预期指标值为大于等于90.00%。

“工程任务完成率”指标，预期指标值为大于等于80.00%。

③时效指标

“年度建设任务完成率”指标，预期指标值为大于等于80.00%。

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“工程建设费用”指标，预期指标值为小于等于5952.46万元。

“预算成本控制率”指标，预期指标值为小于等于100%。

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“正常运转率”指标，预期指标值为大于等于90.00%。

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，我单位对每一项工作进行总结，及时发现我单位在本项工程实施过程中孙在的问题及时整改，特别是前期工作规范做出较好的指导，促进我单位实施项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为水安全保障工程项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》；

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

项目其他相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、以及公众评判法。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2024年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

丁建宏（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

吐尼亚孜·亚森（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写；

汪天祎（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析。

2.组织实施

2024年3月11日-3月20日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括广林村村民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中广林村村民受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份；

3.分析评价

2024年3月21日-3月29日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2024年3月30日-4月8日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了数量、质量、时效、成本产出目标，发挥了呼图壁河防洪效益。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；

项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合水利部颁发的《关于完善流域防洪工程体系的指导意见和实施方案》中：“提高河道泄洪能力，包括大江大河大湖治理，实施主要支流和中小河治理，加强河湖行洪空间管理”；本项目立项符合《新疆呼图壁县呼图壁河防洪规划》中：“按照工程的轻重缓急，根据呼图壁河实际情况，规划制定呼图壁河防洪规划的目标将呼图壁河主要经济区近期10 年一遇的防洪标准提高到20 年一遇，平原灌区段防洪标准提高到10 年一遇。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州呼图壁河流域管理处单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责协调流域内水资源开发利用与保护、防洪安全与河岸线利用、河道治理与水能资源开发工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130306”经济分类为“50602”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据《新疆呼图壁县呼图壁河防洪规划》(批准文号新水规计〔2005〕147号)文件要求，我单位上报《<新疆·呼图壁县呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程初步设计报告>的审查意见、新疆·呼图壁县呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程初步设计报告>的审查意见、新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X2+000-X9+000段）防洪工程初步设计报告>的审查意见、新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X9+000-X15+500）段防洪工程初步设计报告>的审查意见》（昌州水字〔2021〕99、100、101、102号），经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于新疆·呼图壁县呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程初步设计报告的批复、关于新疆·呼图壁县呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程初步设计报告的批复、关于新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X2+000-X9+000段）防洪工程初步设计报告的批复、关于新疆·呼图壁县呼图壁河芨芨坝西河（X9+000-X15+500）段防洪工程初步设计报告的批复》（昌州发改农发〔2021〕34、36、37、38号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆昌吉方汇水电设计有限公司单位编制《新疆·呼图壁县呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程等四项防洪工程项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目科初步发挥效益”；本项目实际工作内容为：2023年呼图壁河流域流域管理处实施的河道防洪工程项目共4个。从北疆铁路大桥开始至芨芨坝西河下游15.5km结束，治理河段总长21.507km，防洪工程建设总长43.451km。通过防洪工程的建设，结合防洪调度方案的顺利实施，可彻底改变城乡防洪的现状，确保人民安居乐业，确保区域经济、社会、环境的可持续发展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了有效减少洪水对流域内的城镇及周边乡村、企业的危害，提高防洪减灾能力，减少洪水灾害造成的损失，对保障呼图壁河流域内城乡人民生命财产安全具有重要意义，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标7个，定性指标0个，指标量化率为100.00%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算根据初步设计报告得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为从北疆铁路大桥开始至芨芨坝西河下游15.5km结束，治理河段总长21.507km，防洪工程建设总长43.454km(左岸护堤全长21.845km，右岸护堤全长21.609km)，项目实际内容为从北疆铁路大桥开始至芨芨坝西河下游15.5km结束，治理河段总长21.507km，防洪工程建设总长43.454km(左岸护堤全长21.845km，右岸护堤全长21.609km)，预算申请与《水安全保障工程项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金5952.46万元，我单位在预算申请中严格按照4个项目立项金额申请。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请水安全保障工程项目资金的请示》和《水安全保障工程项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。昌吉州发改委、水利局关于下达水安全保障工程专项2022年第一批、第二批中央预算内投资计划的通知（昌州发改投资〔2022〕36号、61号）文件显示，本项目实际到位资金5952.46万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为5952.46万元，其中：本级财政安排资金5952.46万元，其他资金0.00万元，实际到位资金5952.46万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（5952.46/5952.46）×100.00%=100.00%。得分=资金到位率×分值=100.00%×4=4.00分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金5952.46万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（5952.46/5952.46）×100.00%=100.00%。得分=预算执行率×分值=100.00%×5=5.00分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州呼图壁河流域管理处单位资金管理办法》《昌吉州呼图壁河流域管理处专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《昌吉州呼图壁河流域管理处资金管理办法》《昌吉州呼图壁河流域管理处收支业务管理制度》《昌吉州呼图壁河流域管理处政府采购业务管理制度》《昌吉州呼图壁河流域管理处合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁河防洪工程项目工作领导小组，由党委副书记马建国任组长，负责项目的组织工作；孙同路任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：焦金峰和甄伟，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.00分。

1.数量指标完成情况分析

“支持项目数量”指标：预期指标值为“大于等于4项”，实际完成指标值为“4项”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

2.质量指标完成情况分析

“年度工程质量合格率”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

“工程任务完成率”指标：预期指标值为“大于等于80.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

3.时效指标完成情况分析

“年度建设任务完成率”指标：预期指标值为“大于等于80.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

4.成本指标完成情况分析

“工程建设费用”指标：预期指标值为“小于等于5952.46万元”，实际完成指标值为“5952.46万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

“预算成本控制率”指标：预期指标值为“小于等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.经济效益完成情况分析

本项目无该项指标。

2.社会效益完成情况分析

“正常运转率”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为30.00分，根据评分标准得30.00分。

3.生态效益完成情况分析

本项目无该项指标。

4.满意度完成情况分析

本项目无该项指标。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为5952.46万元，全年预算数为5952.46万元，全年执行数为5952.46万元，预算执行率为100.0%。

本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。

综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为0.00%。项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

1.紧盯重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高项目前期工作的落实，成立项目领导小组进一步强化项目意识，定专人，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，办理前期手续前翻阅类似项目办理情况流程和资料清单，根据资料清单准备资料，并与相关部门对接，可以大大提高前期手续办理流程和效率。

2.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

二是制定工作计划，根据工作计划于项目实际情况定期比对，出现项目进度缓慢，及时提出整改措施，加快推进项目进度。

三是健全项目管理制度。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国预算法》、《呼图壁河流域管理处财务管理制度》等，及时跟踪项目资金使用进度，从进度款等工程支付资料认真审核，工程进度与资金投资进度高度保持一致。

存在的问题及原因分析

1.前期准备不足

前期手续办理比较缓慢，由于初步设计报告批复完成后需要中央等紫荆下达才能进行招标程序，很多时候资金下达后任务比较紧急，招标前期资料准备和招标需要一定的时间周期，很多时候出现开工时间延后等问题。

2.绩效档案和工程档案归档工作有待提高

单位人员很多时候归档工程档案资料时，忽略绩效档案归档，导致工程档案与绩效档案脱钩，对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

组织单位内部一对一培训，并与发改委、财政局等相关的单位对接进行培训。采取多种培训形式对我处财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢项目观念，提高我处工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

2.学习档案管理制度，提升档案管理水平

严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，收集档案管理与归档法律法规，组织专题档案学习，参观档案局等相关的专业档案单位，针对单位档案强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。