新建昌吉州8口地下水监测井（站）

项目支出绩效评价报告

项目名称：新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目

实施单位：昌吉州水资源管理中心

主管部门：昌吉州水利局

项目负责人：王玉红

填报时间：2024年3月29日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源，落实最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束，加强地下水监测体系建设，保护生态环境，促进经济社会高质量发展、可持续发展，根据自治区财政厅《关于下达2023年自治区安排新建100口地下水监测井（站）项目资金预算的通知》（新财农〔2023〕18号）及自治区水利厅《关于自治区100口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233号）文件要求，2023年昌吉州水利局实施《新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目》，项目总投资278.59万元，全部为自治区财政投资。

2.主要内容

（1）项目名称：新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：新建昌吉州8口地下水监测井（站）及附属设施，钻探总进尺1550米。其中：昌吉市2口、阜康市1口、呼图壁县1口、奇台县1口、吉木萨尔县1口、木垒县2口。附属设施包括：井口保护设施、水准点、水准点指示桩、标识牌、围栏、高程引测与坐标测量8处、成井水质采样与分析8份、岩土样采集分析8组、采购安装8套自动采集与传输设备（监测站设备采购与安装由自治区水文局负责实施）。

3.实施情况

实施主体：昌吉州水资源管理中心。

实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。

实施情况：按照自治区水利厅《关于自治区100口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233号）文件要求，昌吉州水利局实施《新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目》，依据自治区财政厅《关于下达2023年自治区安排新建100口地下水监测井（站）项目资金预算的通知》（新财农〔2023〕18号），项目资金于2023年4月10日下达。项目分为1个施工标段和1个监理标段，招标方式采用竞争性磋商，分别于2023年4月18日和5月4日完成施工和监理招投标工作，确定了中标单位。参建单位为新疆新矿地质科技有限公司（施工单位）、中水永佳工程项目管理有限公司（监理单位）。本项目于2023年5月10日开工建设，至2023年6月23日完成设计、施工合同约定的工程量。2023年6月27日-6月28日，州水资源管理中心组织法人验收监督管理机关、设计单位、监理单位、施工单位对新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目进行了现场验收。经验收工作组现场踏勘和查阅相关资料，呼图壁县直属农场监测井因井内沉淀物较多，井深不符合设计深度，要求施工单位限期整改，其余监测井均合格。经重新选址监测井位置，施工单位已于2023年7月10日整改完毕。通过本项目的实施，全面提升地下水监测技术水平与服务能力，进一步满足生态文明建设和经济社会高质量发展的需求。

4.项目实施主体

主要职能

贯彻执行党和国家、自治区关于水资源管理工作的方针政策、法律法规。承担最严格水资源管理制度考核相关技术支持工作。承担节水型社会建设相关技术支持工作。负责水资源水质监:测、检测、地下水动态监测及信息资源服务。组织开展水利重点科研项目申报及推广工作。承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作。完成自治州水利局交办的其他任务。

机构设置情况

昌吉回族自治州水资源管理中心：无下属预算单位，内设4个科室，分别是办公室、水资源管理科、水利技术科、水利监控科。2023年州水资源管理中心总编制数24个，其中：在职18名，退休17名，离休0名。实有人员35人。

5.资金投入和使用情况

项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为278.59万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金278.59万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金278.59万元，预算资金到位率为100.00%。

项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金275.74万元，预算执行率98.98%。本项目资金主要用于支付工程款258.7万元、委托业务费用16.18万元等。

项目绩效目标

1.总体目标

该项目新建昌吉州8口地下水监测井（站）及附属设施，钻探总进尺1550米。其中：昌吉市2口、阜康市1口、呼图壁县1口、奇台县1口、吉木萨尔县1口、木垒县2口。监测井施工包括凿井、井壁管、过滤管、沉淀管排列安装、岩土样采集、井孔电测井、封闭及止水、洗井、抽水试验、透水灵敏度试验、水质取样分析等，附属设施包括基座、井口保护桶、井口固定点标志、标示牌、水准标识、围栏6项内容。通过本项目的实施，全面提升地下水监测技术水平与服务能力，优化地下水监测站网布局，扩大地下水监测范围，提高监测数据的准确性，提升了水资源管理精细化管理水平。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

项目产出目标

数量指标

地下水监测井，预期指标值为“等于8个”；

地下水监测站附属设施，预期指标值为“等于8个”；

高程引测与坐标测量，预期指标值为“等于8个”；

质量指标

井深误差，预期指标值为“等于5‰”；

孔身在100米深度内孔斜度，预期指标值为“小于等于1.50度”；

井水含砂量，预期指标值为“等于1/20000”；

注入1米深井管容积的水量、水位恢复时间，预期指标值为“小于等于15min”；

工程验收合格率，预期指标值为“100.00%”；

监测数量到报率，预期指标值为“大于等于95%”；

时效指标

项目完成时限，预期指标值为“2023年7月底”；

成本指标

2023年度资金计划（万元），预期指标值为“小于等于278.59万元”；

预算成本控制率，预期指标值为“小于等于100.00%”；

（2）项目效益目标

①社会效益指标

提升昌吉州最严格水资源管理水平，预期指标值为“显著”；

（3）相关满意度目标

服务单位满意度，预期指标值为“大于等于90%”；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金来源及管理情况、工程主要建设内容完成情况、项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

本次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》；

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

项目其他相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应绩效遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、以及公众评判法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2024年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

武刚（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

王玉红（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

范敏（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月2日-3月16日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括县市水利局。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中昌吉州8口监测井受益对象共选取样本6人，共发放问卷6份，最终收回6份；

3.分析评价

2024年3月17日-2月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2024年3月21日-3月29日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了8口地下水监测井及附属设施的产出目标，全面提升地下水监测技术水平与服务能力，优化地下水监测站网布局，扩大地下水监测范围，提高监测数据的准确性，提升了水资源管理精细化管理水平。但在实施过程中也存在一些不足：按照实施方案中的主要材料供应要求，本项目滤料应在统一的料场筛选加工，检验合格后统一配送到各施工现场。在施工过程中，达到合格标准的滤料购买难度大，影响整体施工进度。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量25个，实现三级指标数量24个，总体完成率为96.00%。最终评分结果：总分为99.95分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率99.73%；

项目产出类指标共设置12个，满分指标12个，得分率100.00%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

根据自治区财政厅《关于下达2023年自治区安排新建100口地下水监测井（站）项目资金预算的通知》（新财农〔2023〕18号）和自治区水利厅《关于自治区100口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233号）文件要求，昌吉州水利局实施新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目。

本项目立项符合《昌吉州水资源管理中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130313水文测报”;经济分类为“ 30227”委托业务费、“31009”土地补偿;属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

根据自治区水利厅《关于自治区100口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233号）文件要求，我单位上报《关于<新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目实施方案>的请示》（昌州水资管字〔2022〕1号），经昌吉州水利局审核，下发《关于《新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目实施方案》的批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆地矿局第二水文工程地质大队编制《新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目实施方案》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“依托国家地下水监测系统，通过新建8口地下水监测井、升级地下水监测中心，扩大监测范围、优化站网布局，为优化配置、科学管理、合计利用地下水资源，实现最严格水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑；为水资源可持续利用和自治州重大战略决策提供基础信息，促进经济社会高质量发展、可持续发展。”本项目实际工作内容为：已完成新建8口地下水监测井，完成配套附属设施、升级地下水监测中心。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提升地下水监测技术水平与服务能力，优化地下水监测站网布局，扩大地下水监测范围，提高监测数据的准确性，提升了水资源管理精细化管理水平，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标14个，定量指标12个，定性指标2个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过编制项目实施方案得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为新建8口地下水监测井（站），项目实际建设内容：新建昌吉州8口地下水监测井（站）及附属设施，钻探总进尺1550米。其中：昌吉市2口、阜康市1口、呼图壁县1口、奇台县1口、吉木萨尔县1口、木垒县2口。附属设施包括：井口保护设施、水准点、水准点指示桩、标识牌、围栏）、高程引测与坐标测量8处、成井水质采样与分析8份、岩土样采集分析8组、采购安装8套自动采集与传输设备（监测站设备采购与安装由自治区水文局负责实施），预算申请与《昌吉州8口地下水监测井（站）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金278.59万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：平均建设成本34.82万元/口，数量为8口井。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目资金的请示》和《新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金278.59万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.95分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为278.59万元，其中：本级财政安排资金278.59万元，其他资金0万元，实际到位资金278.59万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（278.59/278.59）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金275.74万元，预算执行率98.98%。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（275.74/278.59）*100.00%=98.98%。得分=预算执行率*分值=98.98%*5=4.95分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.95分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《新建昌吉州8口地下水监测井（站）工程项目资金管理办法》《新建昌吉州8口地下水监测井（站）工程项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《昌吉州水资源管理中心资金管理办法》《昌吉州水资源管理中心收支业务管理制度》《昌吉州水资源管理中心政府采购业务管理制度》《昌吉州水资源管理中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目工作领导小组，由党组书记李强任组长，负责项目的组织工作；武刚任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王玉红、范敏，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和12个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.数量指标完成情况分析

“地下水监测井”指标，预期指标值为“8个”，实际完成指标值为“8个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

“地下水监测站附属设施”指标，预期指标值为“8个”，实际完成指标值为“8个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

“高程引测与坐标测量”指标，预期指标值为“8个”，实际完成指标值为“8个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

2.质量指标完成情况分析

“井深误差”指标，预期指标值为“5‰”，实际完成指标值为“5‰”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

“孔身在100米深度内孔斜度”指标，预期指标值为“小于等于1.50度”，实际完成指标值为“1.50度”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

“井水含砂量”指标，预期指标值为“1/20000”，实际完成指标值为“1/20000”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

“注入1米深井管容积的水量、水位恢复时间”指标，预期指标值为“小于等于15分钟”，实际完成指标值为“15分钟”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

“工程验收合格率”指标，预期指标值为“100.00%”，实际完成100.00%，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

“监测数量道报率”指标，预期指标值为“大于等于95%”，实际完成95%，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

3.时效指标完成情况分析

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年7月底”，实际完成2023年6月，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

4.成本指标完成情况分析

“2023年度资金计划”指标，预期指标值为小于等于“278.59万元”，实际完成指标值为275.74万元，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

“预算成本控制率”指标，预期指标值为小于等于“100.00%”，实际完成指标值为98.98%，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.经济效益完成情况分析

本项目无该指标。

2.社会效益完成情况分析

“提升昌吉州实行最严格水资源管理水平”指标，预期指标值为“显著”，实际完成值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

3.生态效益完成情况分析

本项目无该指标

4.满意度完成情况分析

“服务单位满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为278.59万元，全年预算数为278.59万元，全年执行数为275.74万元，预算执行率为98.98%。

本项目共设置三级指标数量25个，满分指标数量24个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为96.00%。

综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间偏差率2.98%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，该工程项目在位置分散、地质条件存在差异、施工难度较大的情况下，州水资源管理中心组建了施工现场工作组，主动与主管单位、各参建单位沟通协调，并多次赴施工现场对施工过程中出现的问题进行指导解决，攻坚克难，齐心协力推动该工程项目。全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

新建昌吉州8口地下水监测井（站）项目到位资金为278.59万元，全部为自治区财政投资。该项目支出共计275.74万元。本项目严格按照《水利基本建设资金管理办法》的要求进行资金管理，工程价款严格按照签订的建设工程合同规定条款、设计完成的工作量及工程监理情况进行结算和支付，无截留、挪用和挤占工程建设资金现象发生。

存在的问题及原因分析

1.项目绩效三级指标设置不够准确，后期印证资料不好找。

2.资金预算和管理是一项专业性很强的工作，要求相关人员具备扎实的财务知识和实践经验。通过培训，可以使他们掌握最新的财务管理理念、方法和技能，从而提升工作效率和准确性。

3.资金预算和管理涉及多个部门和岗位，需要各方密切协作。通过培训，可以加强部门之间的沟通与合作，形成合力，共同推动资金管理工作的顺利开展。

七、有关建议

（一）设定明确的项目目标和指标：在项目开始之前，确立明确的目标和指标，包括数量、质量、成本等指标。

（二）收集全面的数据：收集项目执行过程中的各项数据及印证资料，为做好绩效评价打好基础。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。